打车费

 出租车或网约车发票

 行程单（网约车需提供）

 出租车票上下两个章齐全

 车票连号原则上不予报销

 出现娱乐场所、商场等地点需要进行相关说明

 票据打印清晰可认

轨道交通

 地铁发票、公交车票

 市内交通报销单

 市内交通报销单需要经办人和项目负责人签字

 公出地点要求填写具体地点

国内差旅费

 火车票/飞机票（电子行程单或发票）、登机牌

 其他（住宿、会议、培训等发票）

 因参加会议或培训产生的差旅费报销时需提供会议或培训通知原件

 住宿发票需注明住宿天数

国际差旅费

 因公出国（境）申请审批表

 飞机票（电子行程单或发票）、登机牌

 其他（住宿、会议、培训等发票及翻译件）

 公务机票（国内航空公司）渠道外价格低于政府采购优惠机票的相关证明材料

 支出报销单需经国际交流处审批

 涉及支出的翻译件需国际交流处确认汇率

办公耗材、自采单价或批量价格1000元以下耗材

 发票

 批量明细

 办公耗材是指日常办公使用的消耗性物资，如打印机硒鼓墨盒、笔、文具等

 学校规定危险化学品目录内的危险化学品必须通过试剂平台经校院两级审核通过后采购，禁止通过其他渠道购买

 试剂和耗材在同一张发票上时，所有物品均需录入“低值易耗系统”打印验收单

 “单价或批量价格1000元”是以发票金额计，连号发票以总金额计

 购买复印纸需采取集中采购方式，1万元以下报销时需提供发票和经国资处盖章的网上商城合同履约情况验收报告，1万元（含）以上需提供发票和合同

 是否集采、招标遵循《天津，科技大学采购管理暂行办法》

通过试剂平台采购的化学试剂、生物试剂

 发票

 试剂平台导出的带二维码的订单明细

 试剂平台导出的验收单

自采普通化学试剂、生物试剂

 发票

 “低值易耗系统”验收单

 若在试剂平台采购，需导出带二维码的订单明细

低值设备、自采单价或批量价格1000元（含）以上耗材

 发票

 “低值易耗系统”验收单

固定资产

 发票

 固定资产验收单

 购买合同

 入固标准：单价1000元（含）以上具有独立功能，可单独使用的资产

 是否集采、招标遵循《天津科技大学采购管理暂行办法》

无形资产

 发票

 无形资产验收单

 购买合同

 判断标准：无实物形态、可辨认可独立使用（软件、专利权、非专利技术等）

打印费、复印费、图书

 发票

 明细清单

 明细清单应注明内容、数量、金额

 打印费、复印费对方单位应在明细清单上盖章

测试化验加工费

 发票

 明细清单

 明细清单应注明内容、数量、金额

 1万元（含）以上需提供合同，并经科技处盖章

租车费、搬运费

 发票

 租车说明

 租车说明上写明租车时间、事由、往返地点、人数等（项目负责人、部门领导签字）

工程款

 发票

 小型改造工程项目备案表/改造工程项目申请表和工程项目结算审计建议书

 1万元以下的改造工程项目报销需附发票和《小型改造工程项目备案表》（相关责任人签字）

 1万元（含）以上的改造工程项目报销需附发票、《改造工程项目申请表》、《工程项目结算审计建议书》（相关责任人签字）和合同

会议费

（举办会议）

 天津科技大学会议预算审批表

 天津科技大学会议决算表

 会议通知及日程（加盖经费所属部门公章）

 会议签到表

 需报销的票据及其他证明材料

 三、四类会议费综合定额标准：开支上限500元/人/天（具体参见财务报销手册）

 本地参会人员原则上不安排住宿

 会议费开支范围：场地或设备租赁费、交通费、办公用品费、文件印刷费、宣传费、按规定开支的住宿费、伙食费等

 会议代表的城市间交通费、参会专家咨询费、讲课费、工作人员劳务费等不列入综合定额标准

 如会议餐费需要报销，需要附会议菜谱清单，并在会议日程中注明就餐地点，就餐地点与就餐票据不一致的不予报销

 各类会议工作人员原则上控制在代表人数的10%以内，工作人员会议期间按本地参会人员标准执行

 会议结束后，会议费结算报销工作应一次办理完成

培训费

（举办培训）

 天津科技大学主办培训预算表

 天津科技大学主办培训决算表

 培训通知及日程（加盖经费所属部门公章）

 培训签到表

 需报销的票据及其他证明材料

 异地培训地区培训管理文件

 三类培训费综合定额标准：开支上限500元/人/天（具体参见财务报销手册）

 培训费的开支范围：师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用

 培训原则上要求在校内举办，如确因工作需要在异地举办培训，需在申请报告中说明必要性

公务接待

 来访单位公函或邀请函

 公务接待审批表

 公务接待清单

 用餐发票

 陪餐人名单

 菜单

 我校各部门安排公务接待用餐应按照国家与天津市财政部门规定的伙食标准，以自助餐为主

 正餐不超过60元/人/餐，早餐不超过20元/人/餐

 确因工作需要可安排宴请工作餐一次，人均不超过120元

 一般情况下，接待对象10人以内的，陪餐人数不超过3人；超过10人的，陪餐人数不超过接待对象人数的1/3

科研招待费

 发票

 横向科研项目业务招待审批表

 菜单

 审批表需经部门负责人签字，主管部门（科技处、社科处）审批

 人均不超过150元/人/天

工作餐费

 用餐发票

 用餐事由

 用餐人名单

 菜单

 用餐对象为校内人员

 工作餐用餐标准：不超过30元/人/餐

 情况说明、用餐人名单、用餐清单需部门负责人签字

 支出报销单需经部门负责人签字、经费主管部门审核、分管校领导审批

英文版面费

 发票

 录用通知

 翻译件

 涉及汇率需国际交流处签字确认

 翻译件需两个人签字

退质保金

 收据

 质保金付款申请

 来款认领书

 来款认领书为收到对方单位质保金来款的认领书，在财务网上综合服务平台—来款信息中打印

 需填校内支出报销单，按照审批权限相关责任人签字

注：1.单笔支出在200元（含）以上的，需提供与发票单位一致的消费记录或支付成功截图。

2.金额在1万元（含）以上的单张或连号发票报销时需提供合同原件。