打车费

 出租车票

 网约车发票及行程单

 出租车票上下两个章齐全

 车票连号原则上不予报销

 网约车报销出行地点应为天津市内

市内交通费

 地铁发票、公交车票

 《市内交通报销汇总表》

 《市内交通报销汇总表》内人员、任务要清晰明确

 《市内交通报销汇总表》内公出地点填写要具体

差旅费

 火车票/飞机票/汽车票等

 住宿发票、会议或培训发票等

 支付记录

 参加会议或培训产生的差旅费，报销时需提供会议或培训通知（加盖会议/培训主办方公章）

 飞机发票、住宿发票内容要具体完整

材料费

 发票

 验收单（试剂耗材1000元以上；低值耐用品200元以上）

 政采网上商城采购合同

 集中采购目录内商品，应由国资处签批，如复印纸

 是否集采、招标遵循《天津科技大学采购管理暂行办法》

固定资产

 发票

 采购申请表

 固定资产验收单

 购买合同

 入固标准：单件通用设备价值≥1000元，单件专用设备价值≥1500元

 是否集采、招标遵循《天津科技大学采购管理暂行办法》

无形资产

 发票

 无形资产验收单

 购买合同

 判断标准：无实物形态、可辨认可独立使用（软件、专利权、非专利技术等）

打印费、复印费、测试化验加工费、图书

 发票

 打印、复印明细清单（500元以上）

 明细清单应注明内容、数量、金额

 对方单位应在明细清单上

 盖章

 测试化验加工费若在1万元以上应提供合同并经科技处盖章

租车费、搬运费

 发票

 租车明细

 租车明细应由对方单位提供，需注明租车时间、车型、往返地点、人数等

维修工程款

 发票

 小型改造工程项目备案表/改造工程项目申请表和工程项目结算审计建议书

 1万以下的改造工程项目报销需附发票和《小型改造工程项目备案表》（相关责任人签字）

 1万（含）以上的改造工程项目报销需附发票、《改造工程项目申请表》、《工程项目结算审计建议书》（相关责任人签字）和合同

会议费

（举办会议）

 举办会议预算表、决算表

 会议通知及日程（加盖经费所属部门公章）

 签到表（需要注明产生住宿费的人数）

 需报销的票据及其他证明材料

 三、四类会议费综合定额标准：开支上限500元/人/天（具体参见财务报销手册）

 本地参会人员原则上不安排住宿

 会议费开支范围：场地租赁费、交通费、办公用品费、文件印刷费、宣传费、按规定开支的住宿费、伙食费等

 会议代表的城市间交通费、参会专家咨询费、讲课费、工作人员劳务费等不列入综合定额标准

 会议费原则上不得突破预算，如突破预算，按原程序审批

 如会议餐费需要报销，需要在会议日程中注明就餐地点，就餐地点与就餐票据不一致的不予报销，同时提供就餐地开据的菜谱

 会议支出相关票据时间应与会议时间相匹配

 各类会议工作人员原则上控制在代表人数的10%以内，工作人员会议期间按本地参会人员标准执行

 会议结束后，会议费结算报销工作应一次办理完成

培训费

（举办培训）

 举办培训预算表、决算表

 培训通知及日程（加盖经费所属部门公章）

 签到表（需要注明产生住宿费的人数）

 需报销的票据及其他证明材料

 异地培训地区培训管理文件

 三类培训费综合定额标准：开支上限500元/人/天（具体参见财务报销手册）

 培训费的开支范围：师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用

 培训费原则上不得突破预算，如突破预算，按原程序审批

 超出综合定额标准部分不予报销，确因实际情况需要，需报分管校领导审批

 培训原则上要求在校内举办，如确因工作需要在异地举办培训，需在申请报告中说明必要性

 培训支出相关票据时间应与培训时间相匹配

参加会议与培训

 发票、支付记录、会议/培训通知

 参会地为外埠，与差旅费一起报销

 参会地为本市，与市内交通费一起报销

公务接待

 来访单位公函或邀请函

 公务接待审批表

 公务接待清单

 用餐发票

 菜谱、陪餐人

 各部门安排的公务接待，应按照我校关于印发《天津科技大学国内公务接待管理办法》的通知津科大发【2024】32号文件，及《天津科技大学外事接待工作管理规定（暂行）》津科大发【2016】75号文件规定执行

 国内公务接待，确因工作需要可安排宴请工作餐一次，人均不超过120元

 一般情况下，接待对象10人以内的，陪餐人数不超过3人；超过10人的，陪餐人数不超过接待对象人数的1/3

工作餐费

 用餐发票

 书写情况说明、用餐人名单、用餐清单、支付记录等

 用餐对象为校内人员

 工作餐用餐标准：不超过30元/人/餐

 情况说明、用餐人名单、用餐清单需部门负责人签字

 报销需经部门负责人签字、主管部门审核、分管校领导审批

科研招待费

 用餐发票

 《横向科研项目业务招待清单》、用餐清单、支付记录等

 仅限横向科研项目

 报销需经经费负责人签字、所在部门负责人审核、主管部门负责人审批

退质保金

 收据

 质保金付款申请函

 来款认领书（分情况）

 合同

 质保金付款申请函需加盖对方单位公章

 来款认领书为收到对方单位质保金来款的认领书，在财务网上综合服务平台—来款信息中打印（若采用支付扣款方式，则不用提交来款认领书）

 需填校内支出报销单，按照审批权限相关责任人签字

注：1.单笔消费支出在200元（含）以上的，报销时需附与发票单位相对应的有效消费记录或支付成功截图。

2.金额在1万元以上的单张或连号发票报销时需提供合同原件。