个人收入申报系统操作系列指南

— 学生薪酬篇

第一部分 操作步骤

第一步：系统登录

校园网门户登录-财务信息-网上申报管理系统

 

第二步：权限总览——学生劳务申报

第三步：学生劳务发放录入

1.发放类型名称及解释

（1）学生劳务费：学院、部门经费及个人科研经费为本校本科生和硕士生发放的补助和劳务费；

（2）科研-博士劳务费：学院、部门经费及个人科研经费为本校博士生发放的补助和劳务费；

（3）学生奖助学金：研究生院、学生处为学生发放的奖学金、助学金、勤工助学、困难补助；

（4）学生运动员补贴：体育部为高水平运动员发放的运动员补贴。

2.余额占用查询

在“经费项目选择”栏目下可进行“余额占用查询”。已提交未发放的单据将占用项目额度，请及时删除作废的单据以免造成额度占用。

3.人员明细填报

对于重复使用的人员信息可根据需要使用“导出”、“导入”及“模板存取”功能。

【温馨提示】

（1）“备注”栏可填写摘要信息，为必填项；
（2）“单价”指发放标准，“数量”指发放数量，为必填项；

（3）输入学号后系统自动提取“学生姓名”、“银行卡号”等信息并按照此信息发放；如手动录入“银行卡号（手录）”信息（须为建行卡），系统将按照录入的银行卡号发放；

（4）请勿使用微软自带的输入法进行申报；

（5）由学院/部门经费支出的发放表，需要加盖学院/部门公章；由个人经费支出的发放表，不需要盖章。

第二部分 学生劳务发放管理

在“发放管理”里可进行单据“修改”、“打印”、“复制”和“删除”。由于目前“审批流程”尚未上线，请勿点击“查看”按钮，以免出现界面卡顿现象。